第一步：职工出差前，在财务处网站上下载《出差审批单》，逐项填写后，请领导逐级审批，经办人签名。

第二步：职工完成出差任务后，刷公务卡支付的城市间交通费、住宿费、会务费、培训费等的发票用单据报销封面粘贴，注明刷卡人公务卡卡号，经过领导批准后办理报销。

第三步：职工出差申请伙食补助和市内交通补助，需要单独填写差旅费报销表，后面附出差申请单、会议、培训通知等，财务处凭此附件核发伙食补助和市内交通补助，经办人提供出差人员的银行卡号，若有多人同行，需提供每个出差人员银行卡号；若出差人员遇到购买不能刷公务卡的汽车票，也要粘贴在核发补助的差旅费报销表后面，连同补助一起打入经办人银行卡号。以上手续办好后，经过领导审批方可办理报销。

二〇一四年九月二十四日